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内部控制——印章治理制度

发布时间:2021-10-14人气:
本文摘要:第1章 总则第1条 为规范企业财政印章治理,减小因印章使用不妥给企业带来的损失,特制定本制度。第2条 本制度适用于涉及使用印章的所有相关人员。第2章 印章的制作、保管、废止第3条 企业财政相关方面的印章由企业指定的部门统一制作,相关人员严禁私自制作印章。 第4条 经相关治理人员授权后由行政部卖力制作财政方面的印章,印章详细分事项印章、财政专用章与人名章三类。

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第1章 总则第1条 为规范企业财政印章治理,减小因印章使用不妥给企业带来的损失,特制定本制度。第2条 本制度适用于涉及使用印章的所有相关人员。第2章 印章的制作、保管、废止第3条 企业财政相关方面的印章由企业指定的部门统一制作,相关人员严禁私自制作印章。

第4条 经相关治理人员授权后由行政部卖力制作财政方面的印章,印章详细分事项印章、财政专用章与人名章三类。第5条 企业财政方面相关的事项印章由财政部指定专人举行保管,人名章由本人自己保管或本人授权他人生存,财政专用章由财政总监卖力保管,未经授权的人员一律不得接触、使用印章。

第6条 印章的保管人员一律不得将印章转借他人,否则所造成的结果由印章保管人员卖力。第7条 企业总裁可以使用企业的所有印章。第8条 印章保管人若治理不慎使印章遗失、被盗或损毁,需立刻上报行政部,由行政部挂号后申明作废并制作新的印章。第9条 财政部制订财政方面的印章挂号薄,说明印章制作时间、内容、印章发放时间、保管人等。

第10条 出纳人员要将财政的有关印签薄交予银行,当印章变更时要实时与银行联系,更新印签薄。第3章 印章的使用第11条 使用印章时,使用人必须填写“印章使用申请单”,说明使用印章的理由、起止时间、印章的种类、材质及申请人等。

第12条 印章使用申请单经有关向导审批后,连同需用印盖章的文件一同交予印章保管人盖章。第13条 印章保管人要仔细审核印章使用申请单的事项和相关治理人员的指挥,若认为不切合相关划定,可拒绝盖章。第14条 经授权的印章署理人员使用完印章后,要将盖章依据与印章使用申请单交予印章治理人举行审核。

第15条 企业财政方面的印章原则上不允许带出,确需带出企业使用,必须填写印章使用申请单说明事由,经总裁批准后方可带出,由两人配合使用。第16条 印章使用申请单由各盖章人员生存,每月月底汇总后交予企业指定部门存档。第17章 印章保管人在使用完印章后,填写印章使用挂号薄,说明印章使用事由、使用工具、盖章时间等并有申请人签字确认。

第4章 印章使用的其他划定第18条 印章保管人员去职或调动时,必须将保管的印章及相关文件交割,否则不允许去职或调动。第19条 企业中任何涉及财政印章的使用事项均需按本制度划定法式执行,严禁擅自使用印章。第20条 未经授权擅自使用企业财政方面印章所造成的结果由使用者与印章保管人配合负担,结果严重者将移交司法机关举行处置惩罚。

第5章 附则第21条 本制度由公司财政部卖力制定、修订及解释,自董事会通过之日起执行。"。


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